Inquadramento contrattuale

art. 16, c.1-2, del D.lgs. n.33/2013

Compensi del personale dipendente:

Rimborsi spese del personale dipendente:
Missioni /trasferte
Sono ammesse le spese sostenute per effettuare missioni e trasferte degli organi decisionali e della struttura tecnica dei GAL, purché debitamente giustificate e direttamente riferibili all’attuazione del PdA ed all’animazione. Tali spese riguardano: il trasporto, il vitto e l’alloggio.
Per tali categorie di spese i costi sono quantificati con riferimento alle disposizioni in materia di missioni applicabili al personale dipendente della Regione Sardegna. 
Le spese relative a viaggi, missioni e trasferte degli amministratori dei GAL potranno essere riconosciute come ammissibile in misura non superiore al 20% del massimale annuo disponibile per i gettoni di presenza dei componenti del CdA.
In ogni caso, le missioni e le trasferte sono considerate ammissibili solo se effettuate fuori dal territorio del GAL.

Trasporto
In caso di utilizzo di mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto (pullman, treno, aereo – classe economica, nave/traghetto, ecc.).
L’utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato (preventivamente) dal Presidente (per gli organi decisionali) o dal Direttore del GAL (per la struttura tecnica) nei seguenti casi: a) se è più conveniente rispetto ai servizi di linea; b) se l’orario dei mezzi pubblici è inconciliabile; c) per particolari esigenze di servizio.
Nella richiesta di autorizzazione per l’uso del mezzo proprio da parte dell’interessato dovrà essere indicata la targa dell’automezzo utilizzato.
In tal caso spetta il rimborso del costo del biglietto del pullman/treno sulla base della distanza chilometrica risultante da Google Maps (percorso più breve), o che comunque risulti più conveniente in termini economici. 
La distanza chilometrica viene computata dalla sede del GAL.

Non è ammissibile il costo sostenuto per il noleggio di autovetture/pulmini all’interno del territorio regionale.
Fuori dal territorio regionale tale categoria di spese potrà essere ammessa, se risulti più conveniente o sussistano particolari esigenze pratiche che rendano necessario l’utilizzo di tali mezzi di trasporto.
Il costo sostenuto per l’utilizzo del taxi all’interno del territorio regionale potrà essere ammesso qualora sussistano particolari esigenze pratiche, debitamente individuate, che rendano necessario l’utilizzo di tale mezzo di trasporto.

Vitto
Il costo dei pasti consumati deve essere documentato da fattura, ricevuta fiscale o scontrini fiscali, purché descrittivi del bene o servizio acquistato, c.d. “scontrini parlanti” (Circolare Ministero Finanze 16 luglio 1998n.188/E).
La spesa deve essere sostenuta nei luoghi e nel tempo della trasferta e il documento fiscale deve riportare i seguenti dati:

• la denominazione dell’esercizio
• la natura, la quantità e la qualità dei beni o servizi acquistati.

Il costo per un pasto è riconosciuto per un importo non superiore a 27,79 e se la missione ha una durata di almeno 8 ore.
Se la missione ha una durata di almeno 12 ore sono riconosciuti due pasti cumulabili per un importo non superiore, complessivamente, a euro 55,47 (art.5, D.P.R. 395/88; Linee guida per le missioni del personale RAS).
Il conteggio del numero dei pasti avviene nell’arco temporale di 24 ore a decorrere dall’ora di inizio della missione.

Alloggio
Il costo sostenuto deve essere documentato da fattura o ricevuta fiscale completa dei seguenti dati:
1. la denominazione dell’hotel
2. il numero dei pernottamenti ed il relativo prezzo unitario;
3. la natura, la quantità e la qualità dei beni o servizi acquistati (B&B, mezza pensione, pensione completa).
La categoria dell’albergo non può essere superiore a quattro stelle (Circolare Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, n. 15670 del 14 giugno 2013).